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南京供电公司学习典型经验深化内控体系建设

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  9月11日,南京供电公司通过穿行测试方式,抽选财务组资产管理与核算、资金管理、报销核算等业务,开展内控有效性评价,以此有效防范经营风险。

  自国家电网公司开展“三集五大”最佳实践案例学习活动以来,南京供电公司在积极学习相关案例的基础上,组织财务、法律、营销、运维、信息等九大业务组对本专业的内控有效性进行评价,评价业务流程420条,出具评价报告9份,为下一步有效推进内控体系建设夯实基础。该公司从浙江省电力公司典型案例《内部控制优化提升研究与应用》中吸取经验,依托风控信息系统,进一步明确内控关键岗位的职责权限、工作内容,同时确定通过不定期开展内控有效性评价的方式,识别内控管理中存在的问题,并开展大范围的穿行测试工作,确保内控环节的有效性,推进公司内控体系建设工作有效开展。

  在学习典型案例的基础上,南京供电公司还结合“五位一体”、“资产全寿命周期管理”中的风险管理要求,研究分析其与内控管理工作之间的异同,促进工作流程的有效转换与衔接,同时组织各部门编写本部门的风险信息库,并拟定相应的风险防控预案,有效防范公司经营管理风险。(万宗天)